Услуги

MoC Audit - Аудит системы управления изменениями

Процесс MoC необходим для успешного контроля рисков при внедрении изменений, которые могут касаться объектов, их программно-аппаратной составляющей или их функционирования; быть связанными с обновлением оборудования, процессов, данных, должностей, чертежей или документации. Эффективность системы MoC в компании обеспечивается с помощью многоступенчатого подхода. Проверка эффективности системы MоC входит в перечень аудиторских проверок. Часть таких проверок рекомендуется осуществлять используя независимых экспертов, которые могут предоставить объективную оценку существующей или планируемой к внедрению системы управления изменениями.

Ответственные за объекты, основные заинтересованные стороны и все другие лица, имеющие отношение к изменениям, должны понимать принципы контроля внесения изменений, внедрять их, способствовать их применению и изыскивать возможности для их улучшения. Контроль внесения изменений (MоC) является неотъемлемым компонентом процесса управления любым аспектом деятельности компании, если MoC процесс внедрен системно.

Аудиторские проверки процесса MоC делятся на различные уровни и зависят от структуры аудита, количества аудируемых объектов, подразделений или бизнес единиц.


Целью аудита является проверка процесса MоC, соответствия текущих процедур MoC, а также их эффективности в достижении цели самого процесса

Вопросы аудита включают:

− анализ целостности процесса MOC;

− подтверждение соответствия процедуры управления изменениями этапам и логике процесса;

− выборочную проверку, включая:

  • прослеживание изменения от инициирования до закрытия и архивации;
  • ссылки на документально оформленные результаты анализа рисков;
  • ссылки на меры по снижению риска и сопутствующую проверку;
  • обновление основных данных в системе управления техобслуживанием, обновление требований к компетенциям сотрудников в результате изменения аппаратного обеспечения;

− подтверждение проведения внутренних аудитов MоC и распространения усвоенного опыта;

− наличие и мониторинг MоC KPI’s;

− оценка реализации выбранных MоC. Преимущество отдается недавно реализованным MоC (или статус которых был изменен);

− оценка разных типов MоC (для изменений процессов, процедур и организационных изменений), постоянные и временные изменения;

− оценка уровня компетенций участников процесса МоС;

− соблюдение и отслеживание требований законодательства и связанные изменения;

− целесообразность времени внедрения и ресурсов в процессе;

− оценка индикаторов состояния системы:

  • количество MоC по уровням риска;
  • просроченные мероприятия по контролю внесения временных изменений;
  • мероприятия по контролю внесения временных изменений, действующие дольше 12 месяцев;
  • количество открытых организационных мероприятий по MOC.

Основной целью процесса MOC является обеспечение эффективного контроля рисков, исключение возникновения новых неуправляемых рисков, а также предотвращение возможности негативного изменения существующей структуры рисков без соответствующей минимизации. 


Аудит процесса МоС помогает определить текущее положение дел и выработать стратегию улучшения 

Дополнительная информация:

Tactise MoC IT-решение

Комплексное внедрение процесса управления изменениями

Свяжитесь с нами чтобы узнать больше